| 2017/666
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Determine AA. GG.
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DET. AA. GG. N. 114_2017 IMPEGNO SPESA APRILE-GIUGNO MENSA SCOLASTICA |
dal 10/04/2017 al 25/04/2017
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Numero protocollo: 2017/3390
Data documento: 10/04/17
Allegati: 0
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| 2017/665
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Determine AA. GG.
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DET. AA. GG N. 113_2017 IMPEGNO TRASPORTO SCOL. APRILE-GIUGNO 2017 |
dal 10/04/2017 al 25/04/2017
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Numero protocollo: 2017/3386
Data documento: 10/04/17
Allegati: 0
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| 2017/664
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Determine AA. GG.
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DETERMINA AA.GG. N.118/2017 "LIQUIDAZIONE 1° TRIMESTRE 2017 PER SERVIZIO ASSISTENZA SOFTWARE IN FAVORE DELLA DITTA PARSEC 3,26 SRL - CIG Z8C1DFDE59" |
dal 10/04/2017 al 25/04/2017
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Numero protocollo: 2017/3385
Data documento: 10/04/17
Allegati: 0
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| 2017/663
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Determine AA. GG.
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DETERMINA AA.GG. N.117/2017 "LIQUIDAZIONE SPESA PER MANTENIMENTO CASELLE PEC ANNO 2016 IN FAVORE DELLA DITTA ASERNET - CIG ZB61BC2708" |
dal 10/04/2017 al 25/04/2017
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Numero protocollo: 2017/3384
Data documento: 10/04/17
Allegati: 0
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| 2017/662
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Determine AA. GG.
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DETERMINA AA.GG. N.116/2017 "LIQUIDAZIONE PER SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE (EASYDOC) PRIMO TRIMESTRE 2017 IN FAVORE DELLA DITTA L&G SOLUTI... |
dal 10/04/2017 al 25/04/2017
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Numero protocollo: 2017/3382
Data documento: 10/04/17
Allegati: 0
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| 2017/661
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Ordinanze Sindacali
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ORDINANZA AL C.D.S. 9/2017 |
dal 08/04/2017 al 23/04/2017
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Numero protocollo: 2017/3374
Data documento: 08/04/17
Allegati: 0
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| 2017/660
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Determine U.A.P.
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DET. UUA N.257.2017 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO –PRESA EX ERIM LOCALITA' MACCHIONE CONTATORE N.1222 – LIQUIDAZIONE FATTURA N.001170006825... |
dal 07/04/2017 al 22/04/2017
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Numero protocollo: 2017/3367
Data documento: 07/04/17
Allegati: 0
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| 2017/659
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Determine U.A.P.
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DET. UUA N.356.2017 - FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO –PRESA B CONTRADA SERRE CONTATORE N.1024 - LIQUIDAZIONE FATTURA 00117000730740 – A.Q.P. |
dal 07/04/2017 al 22/04/2017
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Numero protocollo: 2017/3366
Data documento: 07/04/17
Allegati: 0
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| 2017/658
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Determine U.A.P.
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DET. UUA N.355.2017 - UTENZA IDRICO – FOGNARIA IMMOBILE PALAZZETTO DELLO SPORT VIA MICHELANGELO - LIQUIDAZIONE FATTURA 00117000260953 - IN FAVORE D... |
dal 07/04/2017 al 22/04/2017
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Numero protocollo: 2017/3365
Data documento: 07/04/17
Allegati: 0
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| 2017/657
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Determine U.A.P.
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DET. UUA N.343.2017 - UTENZA IDRICO – FOGNARIA SALA EUROPA VIA N. SAURO - LIQUIDAZIONE FATTURA n.00117000414442 del 15.02.2017 - IN FAVORE DELL'A.Q.P. |
dal 07/04/2017 al 22/04/2017
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Numero protocollo: 2017/3364
Data documento: 07/04/17
Allegati: 0
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| 2017/656
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Determine U.A.P.
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DET. UUA N.340.2017 - UTENZA IDRICA PARCO DELLE MERAVIGLIE (FONTANILI) - LIQUIDAZIONE FATTURA 00117000414404 DEL 15/02/2017 IN FAVORE DELL'A.Q.P. |
dal 07/04/2017 al 22/04/2017
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Numero protocollo: 2017/3363
Data documento: 07/04/17
Allegati: 0
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| 2017/655
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Determine U.A.P.
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DET. UUA N.259.2017 - UTENZA IDRICA PIAZZA PADRE MATTIA (FONTANILI) - LIQUIDAZIONE FATTURE 00117000414447 IN FAVORE DELL'A.Q.P. |
dal 07/04/2017 al 22/04/2017
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Numero protocollo: 2017/3362
Data documento: 07/04/17
Allegati: 0
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